vias de pago

[abaron]

Hola Jarpi,

para que te venga la via de pago en la FB60, el proveedor para el cual le vas a hacer una factura debe tener la via de pago en su dato maestro para que la pueda arrastrar a la fb60. De lo contrario te vendra vacia. Para poner el campo como obligatorio, yo creo qeu lo podrias hacer con una simple validacion.

Saludos

[gina tellez]

Hola coleguitas.

bueno pues temo decirles que casi estan certeros en lo que comentan, pero les doy una introduccion ojalá les sirva...

las vías de pago son definidas a nivel sociedad, tambien en los datos maestros de proveedores deben definir la vía de pago que ooobvio debe estar antes configuradas en la sociedad, asimismo para cada tipo de cuenta que maneje su empresa, es decir la de egresos para pago a proveedores, etc y la de ingresos que es donde se reciben los depositos de los pagos de clientes deben tener definida la via de pago que tienen con cada cuenta de bancos, generalmente se configuran 3 tipos de vias de pago para cada cuenta de banco, una para cheques, otra para transferencias y otra para efectivo. es importante que den de alta sus bancos tanto los propios de la empresa por donde dispersan pagos como por donde los reciben asi como los datos bancarios de proveedores.

espero haberles sido de utilidad.

saludos.

Gina T.

[deped]

Existe otra posibilidad para que siempre que contabilices una factura venga por defecto la vía de pago asociada. Pero para ello, hay que jugar con las condiciones de pago.
Si tienes creadas en el sistema condiciones de pago asociadas directamente a vías de pago, y asocias una condición de pago al deudor o acreedor, cada vez que contabilices una factura contra éste, el sistema traerá por defecto esta condición de pago y por consiguiente la vía de pago.

[PedroAlmo]

Las vías de pago se crean primeramente a nivel pais y despues se parametrizan a nivel sociedad, mira FBZA. Si tienes modulo de SD, puedes confiugurar las condiciones de pago de manera distinta para ese modulo que para FI. Como estas utilizando la FB60 que son facturas directas desde el modulo de FI, tienes que informar en el maestro del cliente de esta via y condicion de pago para que la cargue automaticamente, mira la FD02.

[LUVARI]

hola buen día,

alguien sabe de una transacción que me arroje el listado de clientes que tienen cargado via de pago y que vía es?
si es Efectivo, Cheque, Transferencia, etc.

Gracias! me urge hacer un concentrado.

[Hugosap]

Que tal, fijáte por la SE16N directo en la tabla KNB1.

Saludos.