Bloqueo de Facturas proveedor

[Diego Cabrera]

Estimados, buenos dias, tengo al siguiente situacion y no encuentro como solucionarlo desde el customizing ;

En un Pedido de compras en el cual aun no hay ingreso de mercancias registrado, se registra la factura del proveedor pero esta no queda bloqueada para el pago.... yo pretendo que la factura quede bloqueada para el pago y que solo pueda pagarse cuando se verifique el ingreso de las mercancias.-

desde ya muchas gracias

Diego - MAIL

[K_MINERO]

Diego:

Para bloquear facturas ve a FBL1, teclea el número de proveedor y la sociedad, da doble click sobre la factura que deseas bloquear- click en cambio modo de visualización que es un icono con unos lentes -clkick en bloqueo de pago y poner la letra A o B segun sea el caso de bloqueo...... por cierto te envie lo manuales pero me bota el correo, no se porque.... saludos


Koster

[maximilianovd]

Diego, no tengo entrada al customizing ahora pero fijate desde
SPRO--> GESTION DE MATERIALES --> VERF DE FACTURA --> BLOQUEO DE FACTURA y ahi buscá si tenés una tolerancia muy alta para las desviaciones BR por ejemplo, eso haría que no te tenga en cuenta que cuando cargas la FC la cantidad de EM es cero y por esto no te bloquea. Ojo es una idea. Lo que sí que cuando se haga la EM la fc no se va a desbloquear sino que van a tener igual que ingresar por la MRBR y liberarla.
Saludos