Error IDMX200 en transacción F-53 al crear partidas por resto

[DEIVAD]

Hola qué tal masters en SAP FI,

Tengo un problema al generar una compensación en la tx. F-53 con la opción de "Part.rest.", dicha opción es util para compenzar una parte del pago "saldandolo" pero creando una cuenta por pagar en el mismo documento de pago con lo restante. Cuando intento contabilizar aparece un error que dice lo siguiente: "Error de Customizing no previsto" N° mensaje: IDMX200. Revisé la única nota al respecto "2327391 - FAQ of Mexico's Digital Invoice CFDI 3.3" y sólo menciona lo siguiente y no propone alguna solución:

D4 - Error IDMX200

There are several scenarios not supported that could generate the error IDMX 200:

- Account payables not supported;
- Multiple customers not supported;
- Multiple payment means not supported;
- Multiple CPD customers not supported;
- Adjustments of multiple invoices not supported;
- Error in SSF configuration;
- Error in the numbering customizing.
- ODNs at Mexico only applies for invoices and credit memos. Review document types at table T003_I.

Aparentemente la nota menciona que las cuentas por pagar no están permitidas. Lo curioso es que intenté generar un movimiento con esa opción y salió exitoso, lo hice con otro documento contable y el error apareció (el documento contable tiene casi las mismas caracteristicas que el anterior), anulé desde la FBRA el primer movimiento que me había dejado contabilizar con Part.rest. y volví a replicarlo esperando que nuevamente me dejara contabilizar pero el error IDMX200 apareció.

De hecho recurrí a modificar el estándar desde ABAP en desarrollo quitando la validación de IDMX200 pero al parecer no es una solución ya que al parecer quitando esa validación da problemas con los indicadores de IVA, datos de dirección, etc. (es decir validaciones innecesarias que obviamente están imputados esos datos pero sin embargo el programa no los detecta).

Espero no haberme extendido demasiado, investigué en internet sobre esta opción de la tx. F-53 ya que en mi empresa queremos implementar la función de Part.rest. ya que actualmente se añade manualmente una cuenta por pagar desde el Éstandar y dicha opción lo hace en automático pero no podemos hacerla funcionar correctamente.

Agradecería su apoyo.

Saludos cordiales.