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Anticipo a proveedores
Hola foro!
Tengo la siguiente cuestion: voy a la f-47 para generar una solicitud de anticipo. Bien. Luego voy a la f-48 para contabilizar el anticipo y asi compensar la solicitud de anticipo, voy a solicitudes para elegir q solicitudes se quieren compensar, las marco, les pongo crear anticipo y me da el sgte error "COmpruebe q este docuemtno no este registrado con el n° xxxxx" donde ese n° de doc es un reembolso de gastos Alguien podra ayudarme!! Mil gracias! |
#2
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Hola Verifica si no existe activo ningun tipo de validacion para docuemntos contables a traves de la transaccion OB28, de no ser asi lo que se me ocurre es que le estas colocando el mismo nuemro de referencia al anticipo y por eso el mensaje
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#3
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Comprobaciones
El sistema suele realizar comprobaciones a nivel de referencia, montos y demás, a nivel de cabecera, posición o documento completo.
Esa validación debería ser un warning y no un error. Chequea la OB28. Saludos.
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Fernando A. García Analista Funcional |
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