Bloquear Pedidos de Venta

[MJFERNA]

Hola,

Lo que creo que debes hacer es poner un bloqueo para facturación en las clases de pedido que te interesen. Esto lo haces en paramentrización, transacción VOV8, en la parte de factura, en el campo bloqueo factura basta con que le pongas el código 20, así cada vez que se cree un pedido este nacerá bloqueado para facturación. Para facturarlo si fuese necesario lo único que hay que hacer es modificar el pedido y quitar el bloqueo.

Espero te sirva.

[clina2008]

En la clase de documento podes poner un bloqueo para la facturación.

Pero en caso que no se genere factura por esos materiales te conviene utilizar una posición no relevante para factura