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#1
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Hola Sapater, te comento que tal como te dijeran en los post anteriores, lo recomendable sería lo siguiente:
1) Verificar las vías de pagos asignadas en los datos maestro de cada acreedor. De existir las facturas, notas de créditos, etc. Estarán asignadas a dicha vía de pago. 2) De no estar definida/s la vía de pago correspondiente a nivel acreedor, puedes asignarla vía de pago a nivel documento. Esta tarea requiere mayor carga operativa para las personas que ingresan los documentos a pagar. 3) Es el analisis de la propuesta de pago, dado que puedes tener excepciones como te mencionaron anteriormente, pero esto implica asignar cada documento propuesto a la vía de pago y el banco propio por el cual quieres pagar. 4) Otro tema a considerar es si está bien customizado el banco propio, es decir, si tiene asignada/s la vía de pago que quieres utilizar. Por último como recomendación, yo te sugiero que asignes las vías de pago a nivel acreedor, ya que de ésta manera agilizarás la carga operativa de los documentos. En caso de cumplir todos éstos puntos, y continuar con el error que mencionas, te recomiendo que busques una nota con el código de error en SAPNET o reportes un mensaje en el mismo workplace. Espero que sirvan los consejos, en caso de mas ayuda, no dudes en consultar. Saludos. Esteban |
#2
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Error F3030
Hola! Al tratar de introducir una entrada nueva de cuentas bancarias para un nuevo banco propio en el programa de pagos automáticos, me da el siguiente error, con lo cual no me da la opción de introducir nuevas entradas.
¿Me podría ayudar alguien? Un saludo y gracias |
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