Proveedor Fijo en solicitud de Pedido de Compras

[Garces]

Eso se hace por configuración.. En la Transacción SPRO sigue la siguiente ruta:

Spro -> Gestión de Materiales -> Compras -> Pedido -> Parametrizar Clases de Documento.

Seleccionas una clase de documento (por ejemplo NB) y le das doble clic a la opción 'Tipos de Posición Permitidos'.

Luego seleccionas un tipo de posición (por ejemplo 'Normal') y le das doble clic a la opción 'Enlace Solped; clase de documento'.

En la tabla que aparece se define la relación entre Solped y Pedido, es decir, te permite escoger las Clases de Solicitud de Pedido y las Clases de Posición de Solicitud de Pedido permitidas para el Tipo de Posición seleccionada del Tipo de Documento de compras seleccionado...

Saludos...