[Aabrito212]

Hola en cuanto a las retenciones puedes chequear lo siguiente:

1.- Si es un tipo de retención que debe contabilizarse en el pago debe estar definida en la configuración en Definir tipo de retención:
Retención de impuestos ampliada -> Cálculo ->Tipo retenciones -> Contabilización p.pagos

2.- Debes verificar la formula del indicador de retención para que veas cual es la base de retención, ya que si tienes un mínimo y no estas contabilizando un pago que lo supere no generará retenciones

3.- Debes asignar el tipo de retención a la sociedad y verificar las fechas de validez para que para el momento de la contabilización este activa.

4.- debes tener activa la retención de impuesto ampliada para la sociedad

5.- Debes haber asignado el tipo e indicador de retención en el proveedor y marcar el check de sujeto, además ver la fecha para que sea valida en el momento de la contabilización.

6.- Por ultimo debes actualizar todas las partidas que se hallan contabilizado antes de activar la retención para ello esta un programa que SAP facilita, el cual analiza las partidas y los datos maestros y entonces incluye o borra las retenciones de los documento dependiendo de la información que aporte el dato del proveedor el programa lo ejecutas por la SE38 y es el RFWT0010

Espero alguna de estas pistas te pueda ayudar con tu caso.

Saludos