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#1
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Facturas con alícuotas distintas en Fx Sin Orden de Compra por la TX FB60
Buenas releyendo tu respuesta me parece que esto es lo que vos realmentes estas necesitando:
Para el caso de tener que registrar una factura con distintas alicuotas de IVA, por ejemplo un material al 21% y otro gravado al 10,50 %, se debe proceder de la siguiente manera: Grabado al 21% = 10000 Grabado al 10,05%= 5.000 1. Llenar todas los campos con datos de la fx. 2. Abajo imputar cta mayor (todos los campos necesarios, ctro de costo , beneficio etc) ahora en los indicadores de impuesto debemos seleccionar el apropiado para cada material EJ Importe total de la fx 17625.00 " con el tilde en calc de impuesto 10000 CA 5000 BA Una vez imputadas las diferentes posiciones con las alicuotas de IVA que corresponden se debe ir a la cabecera de la pantalla , " Entorno" - " Contabilizacion compleja" Nos mostrara un pantalla donde podremos imputar una nueva linea: DEbemos hacer click en la linea del proveedor y se nos desplega otra pantalla ( la que corresponde a este asiento contable) Debemos modificar el campo " importe". Lo que haremos es abrirlo en dos lineas. Para este ejemplo, se ver a coninuacion las modificaciones. colocar 10000+ el 21% = 12100 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La panalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 10000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" en al pantalla que estariamos ahora debemos agregar otra linea mas la de los 5000 ( recuerdan!!!) los pasos son exactamente los mismos pero debemos recordar que en el campo importe se deve colocar 5000 + 10.5% IVA = osea 5525.00 RECORDAR NO COLOCAR EL INDICADOR DE IMPUESTO EN ESTA LINEA DEJAR LOS ASTERISCOS ** que figuran por default. en esta misma pantalla debemos realizar click en "RETENCION DE IMPUESTOS" (es un icono cuadrado azul con una letra "i" en color blanco, arriba a la derecha) La pantalla que nos paarece es similar a la pestaña de retenciones, debemos colocar la base imponible segun corresponda n este caso 5000. Luego dar click en el tilde verde "aceptar" Luego dar click en "documento" , "Simular" y veremos al imputacion contable a contabilizar: (nos debe mostrar algo asi) CC Div Cuenta moneda importe Imp- IVA 001 31 00007 Proveedor $$$ 12100.00 002 40 0123 Gtos a recup 10000.00 CA(21%) 003 40 0123 Gtos a recup 5000.00 BA(10.5%) 004 31 00007 Proveedor 5525.00 ** 005 40 032154 IVA CRED FISCAL 2100.00 CA (21%) 006 40 032154 IVA CRED FISCAL 525.00 BA(10.5%) D 17625.00 H 17625.00 00.00* 6 Posiciones Luego luego "una expiracion de alivio" y Contabilizar |
#2
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MIRO con 2 indicadores de IVA y distinta base imponible
Hola! buen día! De casualidad alguna vez tuvieron este caso?
Hacer una MIRO con un pedido con una posición de material. El material está gravado con dos tasas distintas de impuestos: 21% 10,5% El problema es que la base imponible de cada tasa es distinta. Cuando ingreso manualmente la base imponible en la solapa "Impuestos" en la parte de arriba de la factura y simulo, arroja el error de que el impuesto difiere al calculado. Desde ya les agradezco cualquier ayuda. Saludos! |
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