Cliente que es a la vez Proveedor....PA´s

[enriquezalb]

Que yo sepa tanto en el maestro de acreedores como de deudores hay un campo para fijar si el cliente a la vez es deudor o viceversa y para permitir la compensación entre un cliente que a la vez es proveedor o al reves a la vez..
Espero que esto te ayude.,

[CHIMISAP]

Hola,

En los datos maestros de deudores he encontrado el campo que se ha de marcar para compensar con el acreedor. pero en el maestro de acreedores no lo acabo de encontrar. Creia que estaba en Control pero no lo encuentro. Podeis detallarme la ruta compleat?

Alex

[carmenh]

Hola

En los ocreedores en control, debes poner el codigo del deudor en el campo cliente. Ademas en la opcion de PAGOS, en pagos automaticos activa la opcion compensar con deudor.

Saludos

[CHIMISAP]

Perdona, Carmen

Soy más que nuevo en SAP y no veo la casilla para compensar con deudor en PAGOS, pagos automáticos. ¿Te refieres a cuando ejecuto la transacción F110? Si es ahí, no veo dónde. perdona mi insistencia.

Gracias

[carmenh]

Hola de nuevo

No, me refiero al maestro de acreedores.

Ve a modificar el acreedor y marca solo la opcion Pagos en Datos de sociedad.

Alli no te aparece una casilla para activar que se llama "Comp. con deudor"

Si no te aparece dimelo y te cuento lo que debes hacer para que aparezca.

Saludos!!!!!

[CHIMISAP]

Hola,

No me sale dicha casilla. Qué debo hacer?

Muchísimas gracias

[Heva]

hola, si no recuerdo mal, mientras no completes en la pestaña de "control" el código del cliente con el que quieres compensar las partidas, no te aparecerá el campo "comp. con deudor", pruebalo