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#1
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Gracias Juan por tu aporte y lamentablemente así como hay gente que pase la luz Roja del semáforo hay usuarios hacen omisión a los mensajes... pero bueno hay casos y casos.
La verdad es que estoy intentando bloquear de cualquier forma... pero comparto un detalle que me he percatado y es que al momento facturar primero me muestra un listado de bloqueos que tiene la operación, y luego de cerrar las ventanas de error, se ejecuta de forma automática la generación del documento de ventas... creo que el tema es mas complejo de lo que puedo entender... Estoy atento a lo que me puedan comentar ideas y sugerencias con mucho gusto. Saludos Julio |
#2
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Respuesta
Hola
Lo que puedes hacer es invalidar los accesos A Activos fijos D Deudores K Acreedores M Material S Cuentas de mayor Si son Facturas de Cliente o Proveedores asi q cierras el periodo delas cta q impactan esas facturas.
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Saludos _________ |
#3
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De ser necesario pone una validación por exit para validar la fecha con la que se crean las facturas y de esa forma evitar inconvenientes previo a guardar el documento.
Que no permita generar la factura SD si la fecha es pasada, correspondiente va otro año, mes o lo que sea necesites para tu caso puntual. |
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