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#1
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Gracias ballan, esta solucion la estabamos mirando para que la utilicen cuando ya estén trabajando con SAP, pero nos surje el problema en la carga, ¿como cargar las partidas a cuentas asociadas diferente?
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#2
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Hola
Yo creo que lo que deberiais utilizar Cuentas de Mayor Especial. Es una clave que introduces al contabilizar contra un acreedor o deudor y lo que hace es que el apunte contable no vaya a la cuenta de mayor asociada sino a otra que tu hayas relacionado con el CME. Se parametriza en la TX OBL3 Saludos |
#3
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Hola.
Yo estoy de acuerdo con carmenh. Yo veo más práctico el uso de los CMEs tanto para deudores como para acreedores. Esto te permite para un mismo código de acreedor, contar con una cuenta asociada (principal) y varias cuentas CME (secundarias), donde no solo podrás separar las diferentes operaciones que se realizan con un mismo acreedor, sino también registrarlas en cuentas contables diferentes. Finalmente la carga de información y la contabilización de las operaciones es sencilla y amigable. Saludos. Bernardo Rivera |
#4
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En mi caso estan escasos de CMEs por lo que aplicaria la 1er respuesta.... como cnfiguras la cuenta Contable?
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#5
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Para que la cuenta asociada esté lista para entrada al contabilizar documentos contables, en la pestaña Entrada/Banco/Inter. en los datos maestros de la cuenta de mayor, tienes que marcar el campo "Cta. asoc.lista p.entrada"
Un saludo |
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