#2
|
||||
|
||||
Compensación
Que tal?
Para compensar cliente con proveedor o lo contrario, es necesario que en los 2 dados mestres tengas: Paso 1: Dentro de la solapa CONTROL del cliente informe el códigos del proveedor y lo contrário tambien. Paso 2: En la solapa PAGOS tanto cliente como proveedor, tiene que estar señalizado la opción Como mencionaste que el paso 1, ya hiciste, seguro solo te falta el paso 2. Saludos
__________________
Hugo Ribeiro SAP FICO EMAIL: SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|