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Translado a proveedor.
arroga1a que tal?
Que se pueda, no significa que sea correto, en este escenário lo mas importante es el analise a nivel de negocio, no de sistema. El documento contable es resultado de todo un proceso que existio anteriormente dentro de MM, no voy a entrar en detalle pero te menciono alguns motivos pelo cual NO hacer eso: 1 - Posible lanzamiento de retención incorrecto. 2 - Caso se crie lanzamientos de retención, su cálculo y apuración van estar equivocadas. 3 - El documento de FI pierde vinculación con documento creado en MM 4 - En el caso de devolución de mercancía el documento de MM está a nombre de otro proveedor. 5 - En FI va estar registrado movimento en Proveedor, movimiento que nunca existio. 6 - ETC... OBS: La retención es independiente si la factura es creada en FI o MM. Saludos
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Hugo Ribeiro SAP FICO EMAIL: SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro Úlima edición por Hugosap fecha: 07/12/15 a las 11:50:50. |
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