#1
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Retencion Gcias Proveedor Monotributo
Hola!!!
Parametrizamos e implementamos las notas para este tema, y al generar el pago al proveedor, existen dos errores en el calculo de retención, por un lado lo calcula sobre el NETO de facturas y por otro sobre el monto total acumulado de facturas. Debería calcular sobre el monto BRUTO de facturas y solamente sobre el monto de la factura que se esta pagando. Saben si existe otra nota para solucionar este tema? Gracias saludos. |
#2
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Buenas tardes Julieta, por esta ruta corriges ambas observaciones:
SPRO--> Gestión Financiera --> Parametrizaciones básicas de gestión financiera--> Retención de impuestos --> Retención de impuestos ampliada --> Calculo --> Tipo de retenciones -->Definir tipo de retención(elige pagos o factura, según lo tengas) - En la sección Calculo-Importe base: colocas Monto bruto - En la sección Clase de acumulación: colocas Sin acumulación Saludos y espero que te sirva |
#3
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Gazu, genere los dos cambios, ahora calcula el % sobre la factura que se paga, pero sigue tomando el monto neto de factura.
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#4
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hoy registre un nuevo documento y me tomo el cambio del importe bruto.
todo solucionado!!! gracias |
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