Tolerancias en función del proveedor en verificación de facturas

[gusmedina]

Creo que esto no es necesario:
[quote=matiasjd] SPRO->gestion de materiales->verificacion de factura
->bloqueo factura->fijar límites de tolerancia->Clave de tolerancia PP"desviacion del precio".

Lo que debes parametrizar está en la ruta: Verificación de facturas logística --> Factura recibida --> Parametrizar tolerancias en función de proveedor. Ahí te creas los grupos de tolerancia que luego se tienen que meter en el maestro de proveedores y dices que importes deben considerarse. Estos grupos son dependientes de sociedad.
Saludos,