Gestion de Anticipos a Acreedores con Factura F-43

[jmnievas]

Jacdiez.

Te comento como operamos en Argentina, en el rubro construccion.

El proveedor presenta una factura en concepto de anticipo por un % de la Obra/Servicio.
Esa factura la registramos mediante la tx. F-47 asignandole un CME y la vinculamos con el pedido.

Al abonar ese documento, se genera el documento contable y comienza a figurar en el historial de pedido de la Nota de Pedido.


Luego, el proveedor cuando certifica/hace la obra, presenta una factura por el avance de esa obra. Supongamos que hizo el 100% de la Obra.
De esta manera, presenta una factura por el 100%, la cual registramos por la MIRO, luego de haber recepcionado por la MIGO o HES el bien o servicio prestado.

Asimismo, el proveedor, presenta una Nota de Credito devolviendo el total del anticipo y esa Nota de Credito, la cargamos mediante la F-41 y la vinculamos al pedido. En este caso, utilizamos la posicion del proveedor y la otra posicion es la de proveedor + el CME del anticipo (alli vinculamos el pedido)


Por ultimo, para que no te queden partidas abiertas con CME, hacemos una compensacion mediante la F-44


Espero te sirva.

Saludos,

Juan

[Fernando_García_ARG]

Exacto jmnievas; es igual que como trabajamos nosotros, pero solo que usamos la f-43 y por la MIRO los avances de obra

saludos,