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  #1  
Viejo 28/10/10, 23:50:06
toto2905 toto2905 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: oct 2006
Localización: Lima Peru
Mensajes: 11
Anular con la transaccion MR8M

Buenas tardes Prestigioso Foro.

Recientemente me ha llegado un problemita con respecto a esta transaccion, espero me puedan aconsejar o como atacar el problema:

1. Se creó por error un doc por la MIRO y ahora quieren anularlo con la MR8M.

2. Al querer realizar esta operacion me aparece un mensaje FF-753 (El indicador de impuestos & no está en ninguna pos. de cta. de mayor )

En realidad nosé que esta pasando.
Si alguien me pueda ayudar, estare sumamente agradecido.

Atte
ERNESTO VELASQUEZ.
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  #2  
Viejo 08/11/10, 08:40:35
Henkie Henkie is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: may 2009
Localización: Alemania
Mensajes: 121
Hola!
En general surge este error al momento cuando tienes un indicador de IVA en los datos de la cabeza, que no sale en ni una posicion de la factura (o cancelacion). Tendrias que verificar esas entradas.
Espero que te sirve.
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  #3  
Viejo 23/05/11, 18:21:01
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Brazil
Mensajes: 321
Help

A mi me está pasando lo mismo.
En la FTXP está todo perfecto, en la VK13 tambien.
El código de impuesto del material y del cliente también.
Asi que no tengo ni idea.
Alguién puede me ayudar.
Muchas Gracias.

Hugo







__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
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  #4  
Viejo 27/05/11, 17:40:08
Avatar de Hugosap
Hugosap Hugosap is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Brazil
Mensajes: 321
Help

Le paso eso a alguien?
__________________
Hugo Ribeiro
SAP FICO
EMAIL:
SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro
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  #5  
Viejo 01/09/15, 22:31:59
KJMILLAN KJMILLAN is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2012
Mensajes: 19
Indicador de Impuesto

Me ocurrió un caso similar la tratar de registrar una NCR por Descargo posterior a través de la Trx. MIRO. la solución fue colocar en la FSOO en la categoría fiscal la opción Solo se permite IVA soportado y colocar el check en permitida contab. sin IVA.

Esto con cada cuenta contable que posea el documento en sus posiciones.
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  #6  
Viejo 13/10/15, 16:15:20
pvergara1981 pvergara1981 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: dic 2013
Localización: Chile
Mensajes: 16
Lo que dice KJMILLAN es correcto, el sistema debe encontrar alguna cuenta mayor donde poder calcular iva aunque sea un documento exento. Por ejemplo no podrían hacer subir un documento de traslado desde un proveedor a un Cliente e intentar que este suba al libro de ventas. (por estándar no se podría) Se debe indicar una cuenta mayor con el flag de permitir contabilización sin Iva.
__________________
Paulo Vergara Ruiz
Consultor Funcional SAP
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