documentos financieros y logísticos

[CinSAP]

Hola, expertos!
Tenemos un problema a la hora de facturar un pedido de ventas

La situación es la siguiente:
A principios de este año, un cliente con varias sociedades (1 española y 13 extranjeras) desea que el documento logístico y el financiero, que surgen al facturar un pedido de ventas, tenga el mismo número de documento. Hemos solventado esta petición marcando el tick que aparece en el rango de números concreto a través de la Tx FBN1. Así lo hemos hecho en cada una de las sociedades.

El problema surge al realizar pruebas facturando pedidos de ventas (Tx VA01 y VA02) con diferentes sociedades, clientes y organizaciones de ventas, y es que no en todos los casos se crea el documento financiero:
* Sociedad extranjera / Cliente extranjero / Organización de ventas española --> se genera el documento logístico y el financiero
* Sociedad extranjera / Cliente extranjero / Organización de ventas extranjera --> el documento financiero no se genera
* Sociedad española / Cliente español / Organización de ventas extranjera --> el documento financiero no se genera
* Sociedad española / Cliente español / Organización de ventas española --> se generan ambos

Hemos desechado la idea de que puede deberse al tipo de documento logístico y su rango de números de documentos, ya que son datos independientes a las sociedades y los ejercicios.
Creemos que tiene relación con la organización de ventas española, que estará parametrizada de tal forma que permita crear el documento logístico, y con el tick en el rango de número financiero que hemos puesto a comienzo de año.

Si alguien tiene alguna idea de por qué sucede esto, en qué menú podemos encontrar alguna pista, o si estamos bien encaminados, agradeceremos cualquier ayuda.
Muchísimas gracias!!

[CinSAP]

Por si a alguien le sirve la respuesta:

La facturación contable de un pedido de ventas está muy relacionada con la organización de ventas del cliente.

Un mismo cliente puede tener varias organizaciones de ventas. Pero si una sociedad crea un pedido de ventas, tiene que hacerse con su/s organización/es de ventas asignadas previamente. Si no, el documento contable no se crea cuando se factura.

Para saber las organizaciones de ventas que están asignadas a una sociedad, hay que seguir la siguiente ruta:

SPRO / Estructura de la empresa / Asignación / Comercial / Asignar organización de ventas a sociedad

Un saludo!

[xavica]

Has revisado en la VKOA, que se hayan determinado las cuentas contables a utilizar para la organización de ventas extranjera?. Ya que al parecer no genera el documento contable cuando interviene la organización de ventas extranjera. Creo que deberías revisar eso.