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  #1  
Viejo 21/08/07, 15:58:06
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2007
Mensajes: 41
Unhappy Ayuda por favor F110

hola chicos no he podido hacer que la transaccion f110 me funcione con via de pago t :transferencia electronica... y en el job me aparece el siguiente error...



que puedo hacer para que la Empresa colaboradora tenga bancos/cuentas permitidos???????
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Algo he aprendido de SAP......
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  #2  
Viejo 22/08/07, 11:50:29
Ana Sol Ana Sol is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: dic 2006
Localización: Barcelona
Mensajes: 70
Hola

yo creo que, en primer lugar y según cómo hayan parametrizado la vía de pago, deberías verificar si el deudor/acreedor tiene indicados los datos bancarios en el maestro. En segundo lugar verificar la parametrización de bancos propios (FBZP), la jerarquía y los bancos permitidos para el medio de pago T.

Saludos
Ana
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Ana Sol
Consultora SAP FI/CO
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  #3  
Viejo 22/08/07, 18:37:33
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2007
Mensajes: 41
gracias ya lo resolvi.
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  #4  
Viejo 26/03/09, 00:42:10
Magna Magna is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2007
Mensajes: 36
Xolosky disculpa una pregunta como resolviste este clavo? tengo el mismo problema.

Gracias.
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  #5  
Viejo 07/04/09, 03:38:14
Avatar de Xolosky
Xolosky Xolosky is offline
Member
 
Fecha de Ingreso: jul 2007
Mensajes: 41
uuu ya ni me acuerdo, pero como decía Ana Sol algo tenía que ver la configuración de los bancos, hay un flag que marcas para verificar los datos bancarios a nivel de maestro de proveedor o cliente.

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  #6  
Viejo 27/04/10, 17:36:52
angien1207 angien1207 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: mar 2010
Mensajes: 7
No existe ninguna vía de pago válida

Hola Xolosky recuerdas de pronto como resolviste este inconveniente? es que tengo el mismo problema en las propuestas de pago, ya valide la configuración pero no denoto a que se debe...

Muchas gracias.
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  #7  
Viejo 05/05/10, 13:42:31
Avatar de Fernando_García_ARG
Fernando_García_ARG Fernando_García_ARG is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: ago 2007
Localización: Villa Constitución, Argentina
Mensajes: 230
en el maestro revisa la parte de transferencia (sección datos bancarios), debería tener ingresados valores de pais, clave de banco, cuenta de banco, etc
por el contrario si no quieres que te valide esa parte, en la tcode OBVCU debes destildar la opción "relación bancaria / número de cuenta necesario" y ahí no te lo va a exigir
en nuestro caso lo tenemos tildado porque el desactivarlo afecta a la gestión de nóminas en HR.
sds
__________________
Fernando A. García
Analista Funcional
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  #8  
Viejo 25/03/15, 00:31:40
Javier Zam Javier Zam is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: ene 2015
Mensajes: 2
Ayuda en TX F110 Lectura de linea de datos bancario en Vendor.

Hola todos.

Tengo un tema con esta TX el cual radica en lo siguente:

Al crear la propuesta de pago en MXN no trae la cuenta en pesos si no qiue trae la cuenta de USD identifico que la en los datos bancarios la primer cuenta es de USD y la segunda es de MXN por lo que dedusco que solo trae los datos bancarios que identifica en la primera linea de los datos bancarios del vendor.

El usuario realiza el cambio manual sin embargo son demasidos documentos para hacer esta modificacion manual por lo que se requiere que traiga las cuentas correctas en la moneda solicitada en la F110.

Alguien tiene o resolvio un caso asi?

Att: Javier Zamudio
Consultor SAP FI
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  #9  
Viejo 15/04/15, 17:57:11
cgq1701 cgq1701 is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2014
Mensajes: 12
Hola, entra ala F110 y ubicate ne la parte Entorno>>Actulizar Configuracion.
luego visualiza si tu via de pago se encuentra en Via de pago pais y en vias de pago en la Sociedad si no se encuentran agregalas.
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