Pago mediante Factoring

[gabantxo]

Hola a tod@s,

Tenemos un problema con el metodo de pago factoring, ¿algun@ lo ha montado en SAP?

El tema es el siguiente: algunos de nuestros proveedores hacen factoring con un determinado banco y por lo tanto nuestras facturas no serán pagadas al proveedor, sino al banco que él seleccione, acutando este último como receptor alternativo del pago.

El problema nos surge cuando el proveedor quiere factorizar determinadas facturas de todas las que tiene contra nosotros. Lo deciden una vez creada la factura con el número de proveedor. Por lo tanto, habría que modificar el receptor de la factura ya creado y eso no se permite.

Si algun@ tiene alguna solución para este tema os agradecería que me lo indicases,


Un saludo,

Rober.

[akane]

Hola, supongo que el receptor de pago que utilizas es el de receptor alternativo de pago a nivel de documento, que es el que te permite introducir receptor de pago a unos documentos si y a otros no.
Si es este el que usas, es posible modificar el receptor una vez contabilizada la factura. Para ello, tienes que habilitar el campo BSEG-EMPFB como campo modificable en la parametrización.
La parametrización está en Gestión Financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera, documento, posición de documento, reglas de modificación de documentos.
Espero que te sirva.
Saludos,