Agregar campos en el ingreso de documento F-28

[MagnaF]

Hola necesito un campo para ingresar la forma de pago, al momento que un cliente realiza su pago, por ejemplo si es efectivo, cheque, transferencia, etc. Quería ver si se podian agregar los campos de Referencia 1/2 o Referencia 3.

Alguien ha hecho esto? o de que otra forma lo podría manejar?

[Jarpi]

Hola MagnaF,

Te consulto, esto es para usar luego un desarrollo? O es meramente informativo?

Nosotros tenemos divididas las cuentas contables por banco y forma de pago. En caso de que no lo tengan así, podrías reutilizar el campo Asignación de esa transacción.

Si me comentas un poco más veo de qué manera ayudarte.

Saludos.

[MagnaF]

Hola Jarpi, muchas gracias por la información. Esto lo requiere para luego hacer un desarrollo donde se puedan listar todos los recibos y la forma de pago que se utilizó para cada recibo. Esto con el fin de poder corroborar el impuesto de México sobre los depósitos realizados en efectivo.

Espero esto aclare un poco lo que necesitamos.... el día de ayer estaba pensando eso de las cuentas, de si sera una solución viable el que si me hacen un pago en efectivo, se vaya a una cuenta de Caja General y si son depósitos o transferencias se vayan a las cuentas de los bancos.

Gracias,

[Jarpi]

Mi consejo es que lo encaren por ese lado, o en su defecto por el campo Asignación, que pocas veces se le da utilidad.

En nuestro caso usamos ese campo, en combinación con una validación para que se complete de manera obligatoria, según las cuentas que se utilice.

Espero haberte ayudado.

Saludos.

[MagnaF]

Gracias Jarpi, si muchas gracias, lo bueno que pude ver que no ando tan perdida y que si es una solución viable configurarlo con las cuentas contables.

Gracias,

[mgitur]

Buenas!
Habilitando los campos Ref.1,2 y/o 3 en los grupos de status campos de las claves de contabilización (40 y 50) y del maestro de las cuentas contables puedes habilitar esos campos, pero no los verás habilitados en la pantalla inicial de la F-28, sino que deberás ingresar en la línea 40 y en "Otros datos" podrás ver disponibles dichos campos! Puedes ponerlos como obligatorios o sino hacer una validación FI (OB28) para que esos campos no queden vacíos cuando se ejecuta un F-28.

Otra opción podría ser crear textos específicos para posiciones de documentos en la OB56 y poder ingresarlos en el campo texto de posición. De esa forma garantizas que los textos sean siempre iguales y se puedan levantar desde el matchcode. Aqui también puedes usar una validación FI para garantizar que se ingrese un texto, o hasta incluso grabar una variante para la transacción en la SDH0 y colocar el campo texto de posición del banco como obligatorio!

Sds!!

[MagnaF]

Muchas gracias por tu información, voy a probar las opciones que me das para ver cuál me funciona mejor, para lo que necesito.

Saludos,

[MagnaF]

hola después de dos años vuelvo a tener la misma necesidad pero con otras empresas, en esta oportunidad estoy revisando si es posible guardar en el campo Suplemento de Pago la forma de pago, ya que ya se estan utilizando los campos de Clave de Referencia, pero al realizar un pago total de una factura y darle simular, todos las campos de la posición del cliente me aparecen en Gris. Ya revisé los status campo pero no me habilita ningún campo que no sea de texto.

Alguien sabe como habilitar estos campos? o alguna contraindicación de utilizar este campo?

Gracias,