Facturación agrupada por Items

[aespinar]

Saludos Cordiales.

Alguien me puede dar una mano sobre como hacer que la facturación (VF01) me agrupe por total de producto y no por lotes.

Les explico: Manejo materiales por lotes, cuando se hace el pedido por cantidades fuertes de un solo material, correcto solo sale un material en el pedido, pero cuando hago la entrega dado a que mis productos son por lotes a veces debo facturar de 2, 3 o mas lotes dependiendo de la cantidad y en la factura como hago referencia a la entrega me sale repetido en mismo material la n cantidad de lotes que rebaje de mi inventario.

La pregunta es como hacer para que asi como en el pedido salga mi factura un solo material pero haciendo referencia a la entrega, asi como que se facture un solo total y no por lotes. ¿Se podrá hacer?

Gracias de antemano.

[caves76]

Hola,

Es relativamente sencillo.

En la entrega, los tipos de posición principal y de lotes, tienen que ser diferentes. Por ejemplo "Ztan" para la principal, ZLOT para las subposiciones de lotes.

La posición ZLOT no tiene que tener ni determinación de precio ni ser facturable.

Luego en tu control de copia desde la entrega a la factura, lo principal es completar para la posición ZTAN el campo "TVCPFLP-FKMGK (Cantidad facturas)" con el valor "G - Cantidad del lote acumulada menos cantidad ya facturada", de tal manera que te totalizará todo lo expedido en los lotes, en una única posición.

saludos

[aespinar]

Muy agradecido con tu ayuda, solo tengo otro pequeño inconveniente, pese a que segui tus pasos tal cual indicaste aun me sale en la VF01 las posiciones con los lotes pero con cantidad facturada 0 y los costes internos aunque en la impresión de la factura ya solo me sale totalizado en 1 solo ítem eso ya es un avance.

Esto debe ser porque aún me salen los lotes con el tipo de pos. TAN y no como ZLOT tal ves me ayudaria un poco mas si me das una mano en como hacer que la principal salga con tipo TAN y los lotes con ZLOT en la entrega para terminar con este tema. No se tal ves me falta algun tipo de combinación.

Pero gracias me sirvio bastante con esto me quito un monton de problemas encima.

Saludos.

[caves76]

Que sea ZTAN y ZLOT, es por los tipos de posición que se determinan en la entrega. Ve a la transacción 0184, que es de custo, y valida que tengas algo parecido a esto:

ZLF1 NORM ZTAN
ZLF1 NORM CHSP ZLOT

Lo que quiere decir es que para el tipo de entrega ZLF1, cuando el grupo de tipos de posición del material sea NORM, se determinará como posición principal ZTAN y como subposición de lotes ZLOT.

Adicionalmente, valida que la posición ZLOT es NO facturable. Para ello te vas a:

SPRO --> Comercial --> Ventas --> Documentos de ventas --> Posición documentos de ventas --> Definir tipos de posición.

POr último, asegúrate que en el control de copia de entrega a factura (transacción VTFL), la posición ZLOT no aparezca en el control de copia.

Saludos

[aespinar]

Te agradezco, ahora si se obtuvo el resultado deseado. estos pequeños tips se me estaban paseando por la narices.

[Fabiola SR]

Hola, Buen día:

Estoy realizando una configuración de una factura con referencia a una entrega que tuvo partición de lotes. En la factura, ya sólo me aparece la posición principal totalizando las cantidades de las posiciones con lote. Estoy manejando tipos de posición diferentes para la posición principal y para la posición con lote y la posición con lote la pusé como NO relevante para factura.

Me sirvió mucho sus notas sobre este tema, gracias. Pero ahora tengo un problema con el costo.

En la posición principal en la factura me determina bien el precio, pero NO la condición del costo (precio de factura interna - VPRS), ni aparece en el esquema de precios. Y requiero que aparezca en la factura por cada una de las posiciones principales.

Por favor, me pueden orientar para ver sí esto es posible??
Se lo voy a agradecer mucho!!

Fabiola

[carlos_monto]

No me jala los costos internos!
Alguien sabe como solucionarlo?

[dionyruiz]

Para solventar el problema del Costo, en el control de copia de Entrega a factura (tx. VTFL) marca el check "Val.fact Acumulado" para el tipo de posicion que pasa a la factura.

Con este campo se controla en la posición principal si se debe adoptar el precio interno (generalmente la clase de condición VPRS) de la subposición correspondiente. Se tienen en cuenta los casos siguientes:

-subposiciones gratuitas (bonificación en especie)
-posiciones de partición de lotes
-componentes de lista de materiales

Nota: La condicion de Precios "VBRP" debe ser determinada en el Esquema de Precios.