Como crear un nuevo mensaje

[akane]

Hola Paola,
para que el sistema te controle el importe que ya has cobrado o pagado parcialmente, tienes que habilitar, en las opciones de tratamiento, el campo 'Considerar referencia a factura'.
De esta manera, el sistema te relaciona la factura original con los pagos / cobros parciales a través del campo referencia a factura, y no te deja pasarte con los cobros / pagos parciales.
Saludos,

[paola0606]

Hola akane, te cuento que probé con lo que me decis, pero me sigue dejando pagar en el segundo pago parcial que hago, un importe mayor al saldo que me queda. Se te ocurre algun otra cosa por la cual puede ser.

Muchas gracias,
paola.-

[akane]

Haz el ejemplo desde cero, pues el primer documento de pago parcial que has generado a lo mejor no llevaba el campo referencia a factura.
Entiendo que los parciales los haces utilizando la funcionalidad de pago parcial, no?
Si lo haces así, verás que al realizar el segundo pago parcial y seleccionar la factura, el sistema te toma además el primer pago parcial, y no te deja seleccionar solo la factura, sino que ambos documentos (factura y primer pago parcial) los selecciona juntos.
Te tiene que funcionar, es estándar.
Saludos,