Varios pedidos en una sola factura

[sapito]

Hola a todos.

Mi problema es el siguiente:

Necesitaría agrupar diferentes pedidos de clientes en una sola factura, pero no hay forma... ¿Alguna idea?

UN SALUDO

[alefar1973]

Buen dia,
El problema que tenes lo podes resolver si haces click en la flecha que se encuentra a la derecha del campo de posicion del pedido, donde encontras una grilla en la cual podes indicar los pedidos y posiciones que quieras incluir en la factura.

Saludos,
Alejandro

[sapito]

Gracias Alejandro, pero no encuentro la flecha que dices... ¿Está en pedidos VA01, o está directamente en crear factura VF01?

Gracias de nuevo

[alefar1973]

Perdon, yo te di la solucion del modulo de MM, no vi en ningun lugar que hablaras de SD, y como el foro es compartido.......

Perdon.

[pablo-alpide]

Puedes en la transacción VF04 , generar ese tipo de factura, en la pantalla de la transaccion pones el número de solicitante, y el rango de fechas en los cuales se encuentran tus pedidos, una vez que tienes delimitada esa información, presionas pool de facturacion , ya en la siguiente pantalla seleccionas los pedidos que quieres incluir en una sola factura, en la parte superior, hay una opcion que dice Factura Colectiva, eso te hara una sola factura de todos los pedidos que seleccionaste.

Espero te sea de utilidad

Saludos !!

[sapito]

Gracias Pablo, aunque esto ya lo había probado y no hay suerte, me hace una factura por cada pedido, es decir, no me agrupa todos los pedidos en una sóla factura... Sólo me lo agrupa en una factura si las diferentes entregas (albaranes) que se han realizado corresponden a un único pedido, entonces sí puedo seleccionar varios de esos albaranes, y facturarlos juntos a través de factura colectiva, pero no consigo que me emita una sola factura de varios pedidos distintos...

UN SALUDO

[Mary Luz Mendoza Mendoza]

Buen día, tengo ese mismo problema y no he podido lograr que me agrupe varias entregas en una sola factura, leí que los datos de cabecera deben ser idénticos y en este caso el sistema emite un mensaje en el cuál dice que la referencia es distinta, y muestra los números de pedido que definitivamente en todos los casos son diferentes. Que debo hacer? y sapito pudiste encontrar la solución si fue así te agradecería me ayudaras.

[el deivid]

Hola, yo también me encuentro con el mismo problema en SD.

Clientes que hacen varios pedidos a los largo del mes, y solo quieren una única factura que los incluya todos a final de mes.

Lo único que se me habia ocurrido es hacerlo a partir de un Pedido Abierto, que incluya todo los pedidos de SD. Pero tengo poca experiencia en SD ando un poco perdido...

Si alguien tiene alguna idea se agradece.

[el deivid]

He estado investigando un poco el tema, y aunque aun no lo tengo resuelto creo que la soluición esta en el siguiente sitio:

SPRO-Comercial-Facturación-Control de Copia Entrega/Factura.

Dentro del control de copia entre entrega y factura (F2 y LF), tenemos cabecera y posición. y en posición (Elijo la posición TAN)

en la pantalla de posición hay campo llamado: "Datos VBRK/VBRP"

En ese campo se pueden elegir una serie de entradas de numeros de 3 cifras, y cada una de ellas está asociada a unas líneas de código (que se pueden ver con un botón que hay en la propia pantalla) y que creo que establecen las condiciones para poder o no poder facturar.


No acabo de conseguir que funcione, pero estoy casi seguro que hay que tocar algo por aquí. Probablemente crear una nueva entrada con otro número y asignarle un código que verfique solo que el pagador es el mismo, o algo así.

Si alguien lo resulve por favor que nos lo cuente.

[Imorales]

Lo mas seguro es que tengas datos que te partan la factura, para ello selecciona dos de las factras y en criterios de partición te dice cual es el motivo.
en la parametrización se puede customizar para que parta los pedidos por ciertos campos.

si necesitas mas ayuda no dudes en pedirla