Archivo txt de F110 con receptor alternativo malo

[natulos]

Hola, buen día para todos.

Actualmente al generar el archivo plano para subir al banco, me esta colocando mal la información del receptor alternativo de pago.

En la linea del archivo plano donde debería de ir el nit del proveedor al cual se le va a realizar el pago, me esta poniendo el nit del proveedor dueño de la factura.

Alguien sabría como corregir esto? ya que al subir el archivo al banco, los pagos son rechazados.

Espero ser claro con la inquietud que tengo.

De antemano gracias y saludos... Feliz día.