Devolución a proveedor de un material que ya fue pagado

[jcaballe]

Hola, SAP no te permite realizar la devolución pues ya no existe ingreso de mercadería sin recepción de facturas.

Esto si estás utilizando la Clase de movimiento 122 para las devoluciones.

Alternativa 1: modificar el tipo de mensaje que te da de Error a Warning en el Customizing. (no recomendable para el control de ingresos)

Alternativa 2: Cargar un (nuevo) pedido de devolución (se deb marcar el ítem en la grilla indicando esta situación), hacer un ingreso contra este ítem de pedido, (Genera un movimiento 161), registrar la nota de crédito contra este documento y la cuenta del acreedor queda actualizada, luego, con un item adicional u otro pedido se registra un pedido normal y la factura correspondiente, luego se compensa la cuenta del acreedor por los comprobantes registrados.

Espero sea de ayuda.
Saludos.