|
#1
|
|||
|
|||
Lo que sucede es que los rangos de numeraciones de cheques podrían traslaparse entre diferentes bancos, por lo cual en SAP se configuran Claves de Banco Propios e identificadores de cuenta, los cuales normalmente tienen 5 caracteres.
Deberías ubicar el documento de pago y ver la información del cheque para poder saber a que banco está relacionado. Buena suerte. |
#2
|
|||
|
|||
El problema simplemente se soluciona borrando los datos de clave de banco y cuenta bancaria. En resumen, al ingresar a la FCH8 solamente se debe completar Banco propio, ID, numero de cheque, causa de no validez, motivo de anulacion.
Saludos |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|