Baja de Activo Fijo con ingresos sin deudor

[xavica]

Buenas a todos:

Se me plantea el siguiente problema tengo que dar de baja un AF que se financió mediante leasing, y en su momento se hizo lo siguiente alta del activo (cl. 70) contra el proveedor (cl. 31), luego se firma el leasing y se hace (cl.21) proveedor contra (cl. 50) deudas a corto plazo cuenta 524xxx por la deuda del año en curso y el resto de la deuda (cl.50) cuenta 174xxx deudas a largo plazo, se amortizaron 3 meses y ahora se devuelve el activo y resulta que se ha amortizado más que lo que se ha pagao de leasing, con lo cual existe un pequeño beneficio.

Valor neto contable del activo 89.320,08
Deuda a corto plazo 90.150
Ingreso 829,92

Tengo parametrizada la ao90 con las cuentas de bajas con ingresos correctamente.

Por la transacción FB01 contabilizo clave 50 el ingreso 778001 le activo el pincho de baja de activo le pongo el numero del activo, clase de movimiento (por defecto 210) fecha de referencia, la misma que la contable y le marco baja total, luego pongo clave 40 la cuenta 524xxx por 90.150 al darle a simular me sale Debe 90150 y Haber 829,92 como si no hubiese tratado la baja del activo.

Alguna idea de como puedo dar esta baja con ingreso, muchas gracias