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#1
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via de pago en el documento
hola, lo que puede pasar también es lo siguiente:
supongamos que pagas con la vía 'T'. si en la cuenta del proveedor hay documentos que tienen la vía de pago 'T' a nivel documento, y a la vez hay documentos con la vía de pago en blanco, la F110 agrupa por vía de pago. entonces te va a generar un pago por todos los documentos que tienen la vía T y otro pago por los que están en blanco. solo a modo de comentario, he descubierto que en algunos casos el sistema ubica automáticamente la vía de pago en el documento, cuando por ejemplo anulas una compensación con FBRA y devuelves la factura al estatus de pendiente. pero no he analizado por qué sucede. espero haber ayudado. sds.,
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Fernando A. García Analista Funcional |
#2
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Gracias por sus comentarios
Gracias a las 3 personas que me apoyaron en encontrar la solucion.
Revisé lo que mencionaron y todo esta configurado para que sea solo un pago. Empezamos a revisar con mas detalle las diferencias y encontramos que el tipo de banco es diferente en cada partida debido a que la MIRO estaba actualizando ese campo y por eso se generaban 2 propuestas de pago. Lo que hicimos es eliminar la modificacion de la MIRO y ahora en las pruebas ya no se genera 2 propuestas de pago para un mismo cliente. Nuevamente gracias a este foro ya que es un medio de ayuda muy eficaz. |
#3
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Te hago una consulta? yo quiero que me traiga todos los pagos del proveedor, independientemente de la via de pago que tenga asignada, como debo hacer??
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