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  #1  
Viejo 05/12/16, 18:11:12
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12
Abono SAP SD

Buenas tardes, espero me puedan ayudar:

Trabajo con impuestos, el cliente pagó por adelantado y la factura daba menos, lo que pagó de mas queda pendiente para abonarse a la factura siguiente. Como se hace para hacer este proceso sin modificar la factura anterior Gracias
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  #2  
Viejo 07/12/16, 22:14:25
gpenagos gpenagos is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2013
Localización: Cancún, Quintana Roo
Mensajes: 15
Nota de credito

Hola, puedes manejarlo de dos formas, dependiendo de como tengas configurado los escenario sobre todo en la parte fiscal:

1. A través de la transacción FB75 puedes crear una nota de crédito o abono el cual estará como un saldo a favor del cliente.

2.- A través de las transacciones logísticas puedes realizar la solicitud de nota de crédito en la transacción VA01 y posteriormente realizar la nota de crédito en la transacción VF01. Al final se obtiene el saldo a favor del cliente.

Clase de pedido: G2 Nota crédito
Clase de factura: G2 Nota crédito

En mi caso yo utilizo la segunda opción ya que mi programa de timbrado de documentos lo manejo a través de logística, pero también puede ser de manera financiera como la opción 1.

Saludos
__________________
Gilberto Penagos Alvarez
E-mail:
Cel.: 052 961 6550393
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  #3  
Viejo 08/12/16, 12:39:15
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12
Muchas Gracias



Muchas gracias, probaré con las dos opciones a ver cual me resulta mejor, ya que empresa quiere es que no se le devuelva en dinero sino que se le vaya abonando a las facturas que se les genere los clientes, para que el siguiente mes se le abone y así sucesivamente.
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  #4  
Viejo 08/12/16, 14:12:18
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12

Disculpa las molestia, en cuanto a la 2da opción que material debo meter, ya que el cliente pago de más, y el dinero que queda restando es lo que se le abonará para el siguiente mes. espero me puedas ayudar

gracias
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  #5  
Viejo 08/12/16, 15:28:51
gpenagos gpenagos is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2013
Localización: Cancún, Quintana Roo
Mensajes: 15

Hola, en mi caso las notas de crédito las creo sin referencia a factura por lo tanto tengo un material de servicio llamado NOTA DE CREDITO y una clase de condición manual donde coloco el monto que deseo abonar al cliente.

Si gustas agregame vía Skype: gil.penagos y con gusto te muestro un ejemplo de nota de credito
__________________
Gilberto Penagos Alvarez
E-mail:
Cel.: 052 961 6550393
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  #6  
Viejo 08/12/16, 17:27:45
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12


ok gracias, te agrego y me estaría comunicando contigo mas tarde, y disculpa la molestía, estoy empezando en SAP.

Gracias
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  #7  
Viejo 12/12/16, 13:40:07
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12
Buenos días, Donde podría revisar el historial de lo que queda restando por abonar. Gracias
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  #8  
Viejo 12/12/16, 17:07:28
gpenagos gpenagos is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: jun 2013
Localización: Cancún, Quintana Roo
Mensajes: 15

En la FBL5N puedes analizar las partidas y ver el saldo disponible de la nota de crédito.
__________________
Gilberto Penagos Alvarez
E-mail:
Cel.: 052 961 6550393
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  #9  
Viejo 13/12/16, 12:04:39
karicol karicol is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: nov 2016
Mensajes: 12
Gracias, feliz día
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