Status Campo en Documento FI

[MagnaF]

Nachosua, una pregunta alguno de los indicadores CME estan configurados dentro de el programa de pagos, exclusivamente en la transacción OBVU que es la configuración de las Sociedades para el programa de pago, en la parte de Acreedores o Deudores?

[nachosua]

Muchas gracias por tu pronta respuesta, tenías razón es por ahí, introduciendo los cme en operaciones a liquidar consigo que aparezcan los campos que me traían loco (bloqueo y vía de pago)......pero, ahora el problema viene por otro lado el campo V_T042-ULSD1 solo permite 10 entradas y necesito más, sabes si es parametrizable o hay que tirar de desarrollador?
me repito, muchas gracias.

[MagnaF]

Me alegra te haya servido, ahora este otro campo no se como amplicarlo ya que no he utilizado mas de un par de CME.

Saludos,

[PGOSSEN]

En referencia a este mismo tema, les queria consultar si en las posiciones del Documento FI del CME por el standar no trae el campo Condicion de Pago - ZTERM. Verifique el Status campo del Grupo status campo y de las claves de contabilizacion 19 y 09 y se encuentran habilitados los campos de Condicion de pago.
Al revisar el asiento no aparece ese campo. En este caso en particular el anticipo es generado en SD, de igual manera ingrese a la F-29 y tampoco se encuentra ese campo.
Como puedo hacer para que aparezca, que me falta revisar?
Desde ya muchas gracias

[ibusowsky]

me sumo a la consulta. ¿porque en el CME no aparece la condicion de pago?

[zarad]

Hola se que tienes mucha experiencia en el modulo FI , por favor podrias apoyarme con lo que es BL procesos de conciliaciones, o enviarme un manual ya de ante mano te agradesco, mi mail es
Saludos
Susan

[ibusowsky]

Porfaaaaaaaaaaa ayuda!!

[mani]

Cuando se utiliza una CME, no va a aparecer el campo condición de pago, ya que lo que hace la CME en sap es reclasificar contablemente la factura contabilizada previamente de un cliente/ proveedor a otra cuenta contable, pero la condición de pago la tiene la factura origen, antes de reclasificar.

En el caso del Anticipo, no hay una factura original,porque lo que se hace previamente es contabilizar el anticipo (o anticipamos al proveedor o el cliente nos anticipa el dinero), es decir, contabilizamos un dinero que ya o hemos pagado o hemos ingresado en nuestro banco. Posteriormente cuando se contabilice la factura, es cuando tendrá el campo condicion de pago, pero no en la CME que como he dicho antes, lo que hace es reclasificación contable de una cuenta a otra

Espero me haya explicado bien

Un saludo