#4
|
||||
|
||||
Agrupador de pagos.
Que tal CinSAP,
SAP te dá 2 opciones de agrupar pagos via F110: A) 1 documento por factura. B) Agrupar pagos por Fornecedor (en este caso, SAP te crea 1 documento por Proveedor o Cliente) Ejemplo: El proveedor ABC001 tiene 3 Facturas que sumadas es igual a 10.000,00, al ejecutar la F110 SAP te baja las 3 facturas y te crea un pago por 10.000,00. Esta configuración está en el medio del pago en la empresa (Dentro de la FBZP). Seleccionas el médio de pago, y vas a la opción donde dice Agrupamento de partidas. Saludos.
__________________
Hugo Ribeiro SAP FICO EMAIL: SKYPE: hugo_da_silva_ribeiro |
Herramientas | Buscar en Tema |
Desplegado | |
|
|