Pago Receptor Alternativo

[l_gomez_2002]

Hola a todos.

Estoy efectuando un pago con la transaccion F110 utilizando receptor de pago alternativo. SI por ejemplo efectuo el pago de dos acreedores que tiene el mismo receptor de pago alternativo, la tx me genera dos documentos en la cuenta de bancos, con miras al proceso de consolidacion bancaria requiero que me genere solo un documento en la cuenta del banco, es esto posible hacerlo?

En la practica lo que necesito es pagar varios acreedores entre 20 y 30, pero que el pago se refleje solo a un receptor alternativo y un solo registro en la cuenta del banco.

Gracias por su atencion y saludos.

[juany_echavarria]

Hola,
Encontraste una solucion?, yo tambien estuve investigando este tema y al parecer no hay nada al respecto, hay algo que es un agrupador que lo colocas en el dato maestro del proveedor y hace que se agrupen las facturas por dicho campo. Yo intente utilizar esta funcionalidad pero no funciona pues este agrupador lo que hace es agrupar las facturas por el criterio que le especificas, por ejemplo en este caso el pagador alternativo, pero lo que hace es que agrupa las facturas de cada proveedor y no en este caso de varios proveedores que van al mismo pagador alternativo.

[akane]

Hola, no vas a poder agrupar de esta manera al ejecutar el programa de pagos. Los asientos que hace el programa de pagos son del estilo (para pagos):

Compensación acreedor @ Banco

Como las facturas tienen distintos acreedores (aunque tengan el mismo receptor de pago), el sistema no es capaz de hacer documentos de pago con varios acreedores en el Debe del asiento. Hace un asiento por cada acreedor.

No sé si me he explicado bien, pero la cuestión es que creo que no se puede realizar lo que comentas.

Saludos.

[ynavas]

muchas gracias chicos, entiendo que el asiento contra Banco se haga de manera detallada, ahora mi consulta es si puedo emitir UN solo cheque a un pagador alternativo aun cuando las 10 facturas ingresadas estan a 10 acreedores distintos??

Gracias de antemano.