Agrupamiento de Factura SD

[Gustavo Angulo]

Buen dia a todos,
Requiero agrupar las facturas por el mismo código de cliente (KUNNR), sin importar que tengan diferentes destinarios de mercancías, condiciones de pago o tipos de documentos comerciales (pedido). Para luego ser facturadas por las Tx VF04 o VF01

[oruga]

Tienes que trabajar con las rutinas de los controles de copia de la factura.

[Gustavo Angulo]

Con la tx VTFA??

[oruga]

y con la VTFL, si creas la factura con referencia a la entrega

[Gustavo Angulo]

La factura es simplemente un servicio, por lo tanto no tiene entrega. voy hacer las combinaciones posibles, y te haré saber.

Gracias

[dumloco]

En la rutina de control de copia entre el pedido y factura. Vas a tener que poner la logica necesaria para mantener el campo VBRK-ZUKRI iguales para todas las facturas que tenga el campo KUNRR igual.
El campo ZUKRI es el que te divide las facturas, si es igual las junta si es distinto las separa.

Saludos!!