vender material combo

[natik]

A partir de ahora, dos materiales se venderán juntos, como un COMBO. Por lo que en la factura tiene que verse un único precio, pero de stock tienen que descontarse los 2 materiales ....

alguna idea??

gracias!!

[arrati]

Hola Natik,

Puedes crear una lista de materiales para ventas. Tendras que crear un material cabecera, que sea ficticio, que agrupe los dos materiales que quieres vender conjuntamente.
La cabecera tendra asignado un grupo de tipo de posicion que determine un tipo de posicion de pedido que explosione la lista de materiales. Como caracteristicas principales del tipo de posicion del material asignado al material cabecera en los datos de Lista de materiales/configuracion:


- indicar en el campo alcance estructural la opcion A o B dependiendo de los niveles que tengas.
- En el campo Aplicacion SD01
- marcar crear grupo de entrega
- marcar alternativa manual (en el caso de tener alternativas multiples para que te deje seleccionar la que necesites)

Saludos,

[natik]

Muchas gracias Arrati! muy bueno lo que me decis. Nada mas te voy a pedir si podes especificarme con mas detalle los puntos, ya que no conozco mucho de SD, a ver ...
- Qué grupo de tipo de posicion puedo asignarle al material cabecera? estoy en la vista del MM de ventas, y no se cual explosiona la lista de materiales ...
- Luego: donde encuentro todas las características que me mencionas?-
- indicar en el campo alcance estructural la opcion A o B dependiendo de los niveles que tengas.
- En el campo Aplicacion SD01
- marcar crear grupo de entrega
- marcar alternativa manual (en el caso de tener alternativas multiples para que te deje seleccionar la que necesites)

muchas gracias!!!!

[HSAEZ]

Crea un nuevo codigo de material para el combo y rebaja de inventario los que componen el combo para traspasarlos al nuevo material creado y listo.

[natik]

HSAEZ, me parece que no es tan simple ... decime si me equivoco pero

yo creé un material de tipo conjunto ficticio (o phantom). Luego, hice la BOM para ese material, que contiene los dos materiales que necesito vender en combo.
Pero como es un material ficticio, no tiene stock, que es lo que yo necesito.
Luego, cuando hago un pedido y entrega, necesito que el sistema verifique la disponibilidad de los componbentes, no del material combo, y que el stock baje solo por los materiales componentes también ...
y ahora ?

[arrati]

Hola Natik,

Para definir los tipos de posicion del documento de ventas y especificar las caracteristicas que te he indicado en el mensaje anterior tienes que ir a Customizing (SPRO) > Comercial > Documento de ventas > Posición documento ventas
1º Definir grupos de tipos de posicion (este lo utilizaras para asignarlo al material cabecera)
2º Definir tipos de posicion (te defines un tipo de posicion y le indicas las caracteristicas que te comente)
3º Asignar tipos de posicion (asignas el tipo de posicion a la clase de documento a traves del grupo de tipos de posicion)


Saludos.

[natik]

Arrati, desde ya muchas gracias. Ahora te hago otra pregunta:

- Yo quiero que en la factura se muestre el precio del material padre ... que lo muestre en el primero de los componentes y los otros componentes deberían figurar con 0, ... o algo similar a esto ...
- Ademas, cuando contabilizo la entrega, no bajan los componentes del stock ... ¿?

gracias 1000!!

[natik]

Lo solucioné utilizando
Mateiral KIT: LUMF- TAP
Material componente: NORM - TAN

Luego, modifiqué por customizing la posición TAN, haciendo que no sea relevante para el precio.

Hola,
Me alegro que lo hayas solucionado....pero ¿has considerado la posibilidad de que puedas venden un material con grupo tipo posición NORM con posición TAN por separado?....Me parece que tocar lo que en un principio te estaba funcionando correctamente no ha sido la solución más acertada. Pero me imagino que habrás hecho las pruebas pertinentes para que todo te funcione correctamente.

De todas formas, si tienes listas de materiales y quieres que tan sólo se facture la principal teniendo en cuenta los precios de los componentes lo puedes conseguir en el control de copia de la entrega a la factura.

Espero haberte ayudado.

Marga.

[juany bernuy curo]

Yo tengo un caso similar: he creado el combo de tipo FERT (producto terminado). El escenario es:
1. Crear el BOM con el padre y los dos hijos
2. Crear el Pedido de Ventas con el código padre y éste explosiona en los hijos
3. Crear la Entrega de Salida pero que sólo muestre el COMBO (padre)
4. Crear la Factura

La gran pregunta es: En algun momento debo trapasar el stock de los hijos al padre a traves de la MIGO con alguna clase de movimiento, ejemplo: 309? O es que el stock se traspasa automaticamente en la contabilización de la ES?

En realidad, el requerimiento de mi empresa es que yo mantenga el stock de los kits? Como lo haría?

Muchas gracias por sus respuestas?