Error F110 Programa de Pagos

[Javier Zam]

Hola Buenos dias.

Tengo 2 casos en la actualidad TX F110.

Error 1.- Identifico que al momento de mandar llamar los documentos para pago, este trae 01=USD y 05=MXN el ejecutar la instruccion selecionamos I=05-MXN en datos maestros pero si el Vendor tiene 2 cuentas este solo lee la primera linea de los datos bancarios del vendor independientemente si el codigo de moneda de la cuenta es USD o MXN.

Error 2.- Identifico que la momento de crear el pago en el caso de comprobacion de viaticos (Empleados) al crear la propuesta de pago por proceso el Vendor debe de salir bloqueado para pago.

Espero puedan ayudarme con esto.

Att: Javier Zamudio.
Consultor SAP FI