NIF obligatorio en facturas CPD

[WorldClass]

Hola akane,

Hace tiempo ke estoy con este problema, tengo parametrizado en la SPRO el NIF obligatorio, pero al momento de generar algún mov. via F-02 u otra Tx a un acreedor o deudor CPD, cuando me pide los datos específicos de la persona, no me aparece el NIF como obligatorio, pudiendose guardar con blancos. :S

Estuve mirando el grupo de cuentas que mencionas en el maestro, pero no me sale nada relacionado con el NIF, solo me salen ckecks como direccion, transportista, centros, etc.

Favor si sabes que pueda ser, te pido tus comentarios.

Gracias y saludos!!

[akane]

Hola,
te cuento con un ejemplo.
1) Te creas un grupo de cuentas como grupo de cuentas CPD, por ejemplo, el ZCPD. Para este grupo de cuentas, te parametrizas los campos obligatorios que tú quieras. Es importante que pongas como campo obligatorio el campo Grupo de cuentas de ref.(CPD), en el apartado de datos de control. OJO: El estatus de campo que parametrices en el grupo de cuentas solo te va a afectar cuando crees el proveedor por las transacciones de creación de datos maestros (XK01, FK01), pero no para los estatus de los campos a la hora de contabilizar facturas contra esos CPD.
2) Te creas un proveedor que pertenezca a ese grupo de cuentas por la FK01 o la XK01. Al rellenar los datos, el campo Grupo de cuentas de referencia te aparecerá como obligatorio. El grupo de cuentas que selecciones aquí será el que te determine qué campos serán obligatorios a la hora de contabilizar una factura contra el proveedor CPD. Es decir, si tú tienes un grupo de cuentas ZABC que tiene el campo NIF como obligatorio, al crearte el proveedor CPD, rellena el campo Grupo de cuentas de referencia con el valor ZABC. De esta manera, al contabilizar una factura contra el proveedor CPD el NIF te lo pedirá de forma obligatoria.

No sé si me he explicado muy bien... espero que sí y te haya podido ayudar.

Saludos,

[WorldClass]

Graciasa akane!!!
Completamente de acuerdo, tema solucionado.

Saludos.

[WorldClass]

Graciasa akane!!!
Completamente de acuerdo, tema solucionado.

Saludos.

[talkas]

Hola, necesito ayuda para saber si hay alguna forma de hacer el NIF único, es decir, que el sistema no me deje poner dos NIFs iguales

por su ayuda gracias

[mendocar]

Hola, estuve siguiendo los pasos indicados y al contabilizar por FI, me obliga a poner el NIF, pero cuando viene desde SD por la VA01, no lo coloca como obligatorio.
Que puede estar faltando?

[MagnaF]

HOla he estado realizando lo que ustedes dicen pero me sucede lo mismo que a Mendocar.... lograron hacer esto para las transacciones de SD.

gRACIAS,

[lsanjuan]

Hola a todos.

En conclusión con respecto a este caso, si en la configuración de FI el grupo de status campo de los prodiversos muestra el campo NIF como obligatorio, pero en VA01 ni siquiera lo muestra, qué se debe hacer?...

Quedo atenta, muchas gracias!!!

[mani]

Hola Isanjuan,

¿Conseguiste sacar el campo NIF del cliente CPD en la VA01?

Si es así, por favor, dime cómo lo hiciste.

Muchas gracias

[rgillio]

Si además quieren que SAP controle el CUIT para Argentina, tienen que marcar como obligatorio en la solapa de "Control" la opción "Clase de impuesto", esto hace que "tipo de impuesto y clase de impuestos", también sean obligatorios y controla el dígito verificador del CUIT