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Validacion para F-47
Necesitamos crear una validación para la F-47.
Lo que ocupamos es que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo ? Gracias |
#2
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Hola,
Prueba en la transacción SM30, la vista V_169P_DC. Es aquí donde se parametriza la verificación de facturas dobles Un saludo |
#3
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Ya lo intente pero no funciona para la F-47...
Para la f-47 (documento estadistico) no tuve exito. La probe en la FB60 (documento normal) y aqui si verifica correctamente la factura.
Alguien me comentó que pudiera ser con una validación ó un user exit, pero no tengo idea de como hacer esto. Ó tienen Alguna otra idea?? Saludos |
#4
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y te queda usar las validaciones de sap estandart
GGB4 validaciones agregas un paso y listo
condicion si blart = 'F-47' verificaciòn usas una exit de programaciòn lees el la tabla bkpf el campo que deseas validar y lo comparas con el que ingreo y listo facil no? |
#5
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jeje pues ni tan facil...
La verdad nunca he configurado una validación. Agradezco si tienes forma de enviar pantallas ó algo para poder auxiliarme.
mi correo es: De todos modos dejame intentarlo de acuerdo a lo que comentas. Gracias, |
#6
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listo
listo enviado
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#7
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Misma duda
hola buen dia disculpa me podrian pasar las pantallas de la configuracion es que to tambien requiero que me valide el campo de referencia .
mi correo es saludos |
#8
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validacion de campo referencia
Hola Por favor ¿Podrías enviarme la información de como lo hiciste? De antemano mil gracias. |
#9
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Buenas tardes,,, Estiamado: Requiero crear una validación para la F-47. Se necesita que NO permita registrar la misma factura ó referencia a un mismo acreedor campo BKPF-XBLNR. Me pueden orientar sobre como hacerlo enviando algun detalle con imagenes al correo . Mil gracias. |
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