Retención de Impuestos en Facturas de Deudor

[Arturo López Muñoz]

Buen día.
Quiero hacer una factura de deudor (FB70) pero no me hace el cálculo de la retención de IVA. Ya está creado el Indicador y está asignado al cliente en sus datos maestros, pero no se crea la línea de retención. En acreedores está funcionando correctamente. Es la primera vez que le vamos a asignar el indicador a un deudor y por eso tengo el problema. Ignoro qué me hace falta.
Ojalá me puedan orientar.

Gracias y saludos.

[Marcela Benitez]

Tienes asignado el indicador de retención a la sociedad y ya verificaste las fechas de retención autorizadas?? esto en spro> Gestión financiera> Retención > Retención de impuestos ampliada> Sociedad> Asignar tipos de retención a las sociedades

Saludos

[fpdiego]

Hola,

Mira a ver si en los campos modificables del grupo de cuentas al que perteneza ese deudor tienes todos los campos de la retención opcionales.

A nosotros nos paso que no nos funcionaba y es porque en clientes tb se dispone un campo que es un Flag para activar/desactivar igual que en proveedores.

Mira a ver si ese puede ser el problema.

Saludos.

Diego

[MagnaF]

Hola como estan?, a mi desde hace dos semanas me esta pasando lo mismo, lo unico es que la retención que yo configuré la debería de hacer al momento del pago. Ya le busqué por varios lados y nada, revisé la configuración que ustedes mencionan aca, pero en el grupo de cuentas del cliente estan habilitados todos los campos de retención, en las fechas que se colocan en asignar tipos de retención, tengo del 01.01.2011 al 31.12.9999.

Y las de acreedores funcionan sin problema.

Gracias a quien pudiera darnos mas sugerencias para probar.

[MagnaF]

Ya encontré mi error, le había cambiado el Grupo Status Campo a la cuenta de Deudores, y ese grupo de status campo no tenía habilitados los campos de Impuestos en la transacción OB14.

Saludos,

Hola a todos,

Yo tengo un problema y es que hago una factura manual (FB70) con retenciones y si la genera perfectamente pero si la hago a traves de un pedido de ventas (VA01) para el mismo cliente y al facturar no me genera retención. ¿que puede estar sucediendo? ¿tengo que activar algo mas para que funcione con pedidos?
Les agradesco mucho a todos.

[IVANIA]

Gracias, super util