Cheques diferidos a proveedores!!!! HELP!!

[anitta_33]

Alguien me podria contar si encontro la solucion para el siguiente punto:
Corrida de pago F110, via de pago cheque diferido, 3 proveedores con facturas una vencida, otra que vence dentro de dos dias, y una tercera que vence el mes que viene.
Al ejecutar la propuesta de pago la primera factura queda marcada como excepcion, y manualmente hay que definir la fecha de vencimiento del cheque
EN un volumen alto de cheques la tarea manual es muy dificil, alguien conoce una solucion para no tener que hacer esto manualmente???
GRACIAS!!!!!!!!!!!!

[anitta_33]

Ya lo resolvi, si alguien lo necesita avisen!!!!!!!!1

[tracer]

Pues la verdad es que estube mirando este tema y ahora tengo algo de curisidad , la verdad es que FI no es mi fuerte pero ¿como lo resolviste?

Por cierto bienvenida a mundosap , esperamos seas un miembro activo de nuestra comunidad .

Un saludo

[anitta_33]

Tracer, adjunto un archivo con una pequeña explicacion de la parametrizacion de los cheques diferidos. Ojala les sea util

Muchas gracias por la bienvenida!!!!!!!!!!!

[anitta_33]

Tracer, el archivo con la respuesta supera los KB permitidos, donde te lo envio??

Saludos

Anitta

[pabloagr]

Se que es un post del año pasado, pero agradeceria enormemente si alguien que tenga este archivo me lo reenvia a

desde ya muchisimas gracias.

Pablo//

[mgomez]

Como fue que lo lograste Anita

[tracer]

Bueno, debido a la gran demanda de este documento de annnita (un saludo para ti ) lo colgaré en el portal, pero tener un poco de paciencia porque estoy de vacaciones y hasta la próxima semana no podré colgarlo (posteo desde otro pc), solo mantenimiento mínimo .

Un saludo .

[caeg20]

HOla Anita, tengo el mismo problema, P/F puedes enviarme una explicacion de como lo resolviste a

Muchas Gracias + Saludos
Carlos

[Casper]

Hola Anita, me podrás mandar a mi tmbién el adjunto por favor.



Gracias