MIRO-Factura-Abono-Cargo Posterior-Descargo Posterior

[pvergara1981]

Factura= mueve EMRF.
Abono= mueve EMRF pero descontando al proveedor (un cargo en el proveedor). Corresponde a devoluciones de mercadería.
Descargo posterior= Si el proveedor emitió nota de crédito por diferencia en precio (la mercadería valía menos de lo que lo facturó) se debe contabilizar de esta forma.
Cargo posterior= es cuando el proveedor cobró menos en su factura y emite nota de débito para que se le pague la diferencia.

[cesarmm]

Aunque ya pasó algo de tiempo, gracias. Casualmente estoy revisando de nueva cuenta estos temas. Saludos.

[cesarmm]

Además de la factura de la compra, están capturando la factura del flete que nos cobran ¿Es correcto capturar la factura del flete con referencia al pedido de compra? ¿Cómo debería capturarse esta factura? ¿Factura, Abono, Descargo posterior, Cargo posterior?

[pvergara1981]

Cesar:

si tienes cargada la clase de condición de fletes en la orden de compra debes contabilizar la factura como un costo indirecto para que forme parte del costeo del producto y puedas cerrar la EMRF, de lo contrario, te deberían cerrar ese costo pendiente de recepción de factura mediante la MR11.

Si no tuvieras la condición en la orden de compra, deberías contabilizar como cargo posterior, de esta manera aumentará el PMV de tu material (en caso de que tengas stock en el centro), de lo contrario se contabilizará directamente en resultados de manera automática.


Factura= contabiliza en EMRF, es para pagar al proveedor---> CARGO POSTERIOR es para pagar al proveedor diferencias de precio (notas de débito por ejemplo o facturas de costos asociados a una importación).

ABONO= notas de crédito por diferencias en cantidad, mueve EMRF--> DESCARGO POSTERIOR es para descontar al proveedor por una nota de crédito emitida por diferencias de precio.

es decir, facturas y cargo posterior generan movimientos acreedores en el pasivo (para pagar).

abono y descargo posterior generan movimientos deudores en el pasivo (para descontar).

[Juan.Morelli]

Hola, veo que están hablando de este tema y me surgió un problema. En la empresa desean comprar una maquinaria importada, la cual me emitió el proveedor una proforma. Me piden ingresar la proforma para poder emitir el pago por tesorería. La consulta ¿existe alguna forma de ingresar proforma para emitir el pago sin tener que ingresar todos los campos que los voy a conocer recien cuando el proveedor entregue la factura?
Fecha del documento:
Referencia:
Importe Total (con imp)
Indicador de Impuestos que corresponde a la factura a emitir
Emisión de factura
Retención:

Saludos

[ADRI43]

Buenas tardes, a ver si me pueden ayudar estoy registrando un cargo posterior relacionado con un costo indirecto no planificado que por error no lo registraron en la Orden de Compra y me esta dando un error al simular no me trae ninguna cuenta de mayor y solo me trae el nombre del proveedor y el monto importe, al cerrar el simulador me da un mensaje de error "Aún existe el indicador de impuestos C0" y efectivamente tanto en cabecera como en posición ese es el indicador de impuesto que corresponde no se que estoy haciendo mal.

[pvergara1981]

Al registrar en la miro, la orden de compra posee mas posiciones?, estas las estas visualizando al momento de realizar el cargo posterior?. Si la respuesta es afirmativa, con los botones que están abajo en la Miro, borra las posiciones que no estas utilizando presionando un botón que es con flechas azules en la parte inferior izquierda de la pantalla y luego intenta contabilizar.

si aún no puedes, es probable que poseas imputaciones múltiples para esa posición pero ya me gusataría estar mirando en vivo.

[pvergara1981]

Estimado, para contabilizar ese documento, me suena mas cuerdo registrarla por FI a una provisión para poder llevar el control y sepas que está pendiente una factura real. Si la registras en la orden de compra, la emrf se compensará, lo que para el sistema significará que no hay nada pendiente, lo que no es correcto.

[NSRCOLOMBIA]

Muy buenos días,,,

Mi inquietud es si alguien conoce como puedo listar u obtener un reporte de los registros de Cargos Posteriores o Descargos Posteriores. Los visualizo en el Historial del Pedido de Compras como movimientos NB-L.

Gracias,