Sustitucion Pagos automaticos

[dmgman]

Para todos los documentos contables, en el momento en que se crean, si alguna de las posiciones de impuestos esta en blanco el Centro Gestor(BSEG-GSBER) le asocio el que exista en la posicion del proveedor, en la cual es obligatorio introducir este dato. Este cambio lo realizo por medio de la transaccion GGB1 y el programa ZRGGBS000.

Pero cuando genero un pago desde la transaccion F110, independientemente de como esten las facturas de origen, me genera el documento de pago sin completar el centro gestor, dado que no pasa por el proceso general de sustituciones de FI.

¿Desde donde puedo efectuar las sustituciones en estos tipos de documento?

[akane]

Hola!
Los documentos de pago sí entran en las sustituciones.
A lo mejor es que no has definido bien las condiciones de entrada.
¿Cómo le estás diciendo que es un documento generado desde el programa de pagos?
Saludos,

[dmgman]

No entiendo tu pregunta.

Puse en un breakpoint, el programa ZRGGBS000, cuando creaba un pago y no paro, con lo cual me temo que pudiese ser un tema de parametrizacion en el cual se habiliten estas modificaciones.

La sustitucion la hago a nivel de documento completo, y esta funcionando para las facturas.
¿Sabeis que se necesita parametrizar al respecto o que pudiese ser?

[akane]

Hola,
el programa de pagos se lanza en fondo, por lo que no va a parar en el break point. No soy técnica, pero creo que debuggar un programa en fondo se hace de otra manera, no poniendo un simple break-point. Aunque no haya parado, te aseguro que las sustituciones funcionan para los documentos generados por el programa de pagos. Yo tengo hechas sustituciones de posición y funcionan. Espero haberte ayudado. Saludos,

[dmgman]

Hola Akane,
Muchas gracias por echarme una mano.
Yo las sustituciones las hago via documento completo, dado que lo que hago es arrastras el centro gestor desde la posicion del acreedor hacia el resto de las lineas.
Lo que si que hago es que tengo una lista de transacciones autorizadas, entre ellas la F110, a efectuar el chequeo, dado que en la modificacion el campo del centro gestor no es modificable.

Suponiendo lo que me dices, que se lanza en un job de fondo, el cual no para en un breakpoint, desde que transaccion accede a la sustitucion cuando se genera desde un job.

Gracias!

[akane]

Hola,
yo siempre entro con parámetros del documento contable (normalmente la clase de documento, porque los documentos de pago tienen una clase de documento específica). Creo que puedes entrar por programa SAPF110V, pero esto ya no lo he probado.
Saludos,

[dmgman]

Me preguntaba si para habilitar en pagos una sustitucion, no existe una transaccion paralela en la q habilitarlas al igual que hize con las facturas FB01 en la transaccion OBBH