F110 - Modificar disposiciòn / Layout

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Estimados : En la visualizaciòn de la propuesta de pago (Tx: F110 ) , en el detalle por cada acreedor, como se puede hacer para grabar un layout y asignarlo de entrada?. Asì mismo como puedo hacer que se realice ordenamiento? es decir como hacer para que aparezca el icono de ordenar Asc. y Desc.
Gracias

[AliB]

Hola, lamento no saber como pegar un print screen acá, así que voy a tratar de explidar donde está el iconito: Cuando estás visualizando los pagos a efectuar aparece una barra de herramientas, a la izquierda del último botoncito (azul con una latra i) hay un botón con una cuadrícula y dentro del mismo box una pequeña hojita con un triangulito negro arriba, si te posicionas ahí aparece "Seleccionar disposición", clik y aparece un menú donde hay que elegir "Modificar disposicion" ahi solo tenes que elegir las columnas que necesitas y luego grabar la nueva disposicion. Hecho esto para que cuando vuelvas a entrar te aparezca sin tener que seleccionarla, desde el mismo menu en "Gestionar disposiciones" la tildas en "Parametriz.previa".
En cuanto al ordenamiento, tenes que ir arriba de todo en "Tratar", "Clasificar" y ahi clasificas por la columna que quieras.
Buena suerte.

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Gracias amigo, lleguè hasta donde me indicas...pero para la clasificaciòn, no me aparece el campo que necesito. Como hacer para que se incluya.
Slds.

[AliB]

Cual es el campo que necesitás?

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El campo referencia

[AliB]

Fijate que cuando entrás a "Propuesta" te muestra una primer pantalla donde seguramente tenés los proveedores agrupados por fecha de vencimiento, si hacés clik sobre uno de ellos te aparece el detalle de las facturas que vas a pagar, en esa segunda pantalla si vas a "Tratar" "Clasificar" veras que aparece el campo "Referencia".

Ali.

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Efectivamente, hice lo indicado, pero no me aparece el campo referencia. Me muestra Sociedad, Importe, Fe.Cont. Clase cuenta, nro. contrato,etc, pero no "Referencia". hay que agregarlo en alguna tabla?
Gcs.

[AliB]

Tenés que ir por IMG: GESTION FINANCIERA/CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES/CUENTAS DE ACREEDOR/OPERACIONES CONTABLES/SALIDA DE PAGOS/SALIDA DE PAGOS AUTOMATICA/VISUALIZAR EJECUCION DE PAGO/REALIZAR PARAMETRIZACIONES PARA VISUALIZAR PI/SELECCIONAR CAMPOS DE CLASIFICACION P.VISUAL.PART.INDIV
Una vez ahí click en "Ins.despues de..:" te mostrará los campos que podés incluir (entre los que está Referencia).
Buena suerte.
Ali.

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Muchas gracias, funcionò a la perfecciòn. Incluso pude agregar el campo referencia para que se ordene por defalut, pero en la config. anterior.

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Hola, revisando, no me logró ordenar el reporte por cada acreedor por nro. de referencia, si no que lo realiza por nro. de doc. como puedo cambiar la config. para ordenar por otro campo, y además al mostrarse la propuesta de pago, se requiere que se totalice por la moneda de pago. Siempre lo hace por la ML. Como configurar?.
Muchas gracias.