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  #1  
Viejo 30/04/14, 03:08:17
LVZUL LVZUL is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: abr 2014
Mensajes: 5
Diferencia en Moneda de Grupo

Estimados, quería consultar sobre cómo
corregir una inconsistencia generada en Moneda de Grupo.

Inicialmente la configuración de la OB22 era así:
Moneda Local = Moneda del país, por ejemplo para Argentina es ARS
Moneda de Grupo = USD
Moneda Fuerte = EUR
Moneda Inicial = Conversión a partir de la Moneda de la Transacción.

Luego de esa configuración se cambió la configuración de Moneda Inicial a "Conversión a partir de la 1° Moneda Local"

A partir de ese cambio, se generan diferencias en Moneda de Grupo. Ejemplo: Se genera un Pedido en USD, se hace la MIRO en USD y se genera el documento FI. Ese documento FI se genera en USD y se genera ok, pero cuando voy a visualizar ese documento en Moneda de Grupo, me genera una diferencia, lo cual está mal, dado que debiera mostrar la misma cantidad de dólares.
Esta diferencia en Moneda de Grupo se genera con la configuración de Moneda Inicial = Conversión a partir de 1° moneda local. En cambio si hago lo mismo para una Sociedad con configuración de Moneda Inicial = Conversión a partir de Moneda de Trx., no me genera diferencias en moneda de grupo.

La consulta es... Cómo se puede evitar esta inconsistencia dejando la configuración tal como está.

Desde ya muchas gracias!
Responder Con Cita
  #2  
Viejo 13/08/14, 14:16:15
Maria Alba Maria Alba is offline
Junior Member
 
Fecha de Ingreso: sep 2010
Localización: Argentina
Mensajes: 7
Diferencia en Moneda de Grupo

Hola!
Tengo el mismo problema.

Alguien te ha respondido?

Saludos
Responder Con Cita
  #3  
Viejo 19/08/14, 16:27:10
Avatar de julioa
julioa julioa is offline
Senior Member
 
Fecha de Ingreso: feb 2010
Localización: Encarnación - Py
Mensajes: 166
Buen día !!!

No sé si puede ser la solución a vuestro caso, pero comparto lo que entiendo, puede que sirva de algo.

En la trx OBA7 se le puede asignar a cada clase de documento Eje: EX "Número Externo" tiene un tipo de cambio asignado "M"

"T/C en documentos en mon.extranjera"

B Conversión normal según T/C vendedor
EURO Norma UME, tipo de cambio fijo
EURX Nomra UME, tipo de cambio variable
G Conversión normal según T/C comprador
I Tipo de cotización IntraStat
M Conversión normal según T/C estándar
P Conversión estándar para planif.costes

Puedes fijarte como esta esa parte considerando que se trata de un documento FI, puede que este afectando eso.

Saludos
Julio
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