Validacion de un Nro de CAI (Argentina) Modulo FI - AP

[mdemarley]

Hay un tema que me interesa y vi que se nombre como de paso. Como se puede hacer el caso para que el proveedor pueda tener asignado distintos numeros de cai en caso de ser necesario.
Estoy particularmente interesado para aquellos casos donde dependiendo del servicio prestado por el proveedor, puede generar facturas con letra A o B o C (letras distintas).
Muchas gracias

[lucianakaleka]

Estimados,

Les consulto por lo siguiente: tengo completa la tabla J1APAC01 con los numeros de CAI de proveedores y genero facturas. Al postera la factura, el numero de CAI lo deberia pegar en algun campo de la factura de forma estandard ?
O sea hace mediante una sustitucion ?

Gracias !!!

[thewingedhorse]

Hola. El CAI te lo toma de lo que tengas cargado en la tabla estándar.
Si es así, no lo ves en el documento, pero lo levanta de allí luego en el Libro IVA.

En las facturas de FI, podés cargarlo también en el campo correspondencia.
En las facturas de MM, podés cargarlo también el el campo texto de la cabecera, pestaña de detalle.

[Fido]

Hola a todos,

Realizamos la implementacion del control de CAI gracias a toda la informacion puesta por ustedes gracias, pero nos surgio una molestia y es que cuando se realiza el ingreso por la MIRO, todo va bien, pero cuando se ingresa por la MIR7 no realiza el control sino cuando se trate con la MIR6.
Entiendo que fue por el User Exit utilizado.
Podrían decirme por favor que User Exit utilizaron para evitar este inconveniente si es que lo tuvieron.

Muchas gracias

[christianmarquez]

Buen dia a todos,

Por favor podrían ayudarme con este caso?... He estado realizando pruebas y no veo resultados en cuanto a validación de fechas... Alguien que ya lo tenga en uso puede enviar pantallas que pueda mostrar el comportamiento o validación?... según uno de los post la transacción J1APAC01 es la que realiza la validación y te avisa si se venció el CAI....pero ésto no sucede...

Saludos,