SD Facturacion de varios pedidos.

[Glen Raul Ruiz Millan]

Buen dia a todos:

De nuevo solicitando de su ayuda:

Tengo este problema necesito poder hacer un factura de n numero de pedidos que son de clientes diferentes, estuve checando en la Red y para poder se puede trabajar con la particion de facturas, pero ya prove varias maneras pero no me funciona el proceso, me sigue generando n facturas y pues el analisis de partidas me da la diferencia por el clientes el cual es diferente.

De hecho estoy pensando la manera de poder hacer un pedido clonando las posiciones de n pedidos para asi no tener problema.

Pero pues si hay manera mas sencillas de hacerlo.

Espero alguien se haya visto en la necesidad de hacer esto, cualquiere ayuda les agradeceria.

[JuanFco2311]

Hola...falta un poco de información en lo que planteas. Entiendo que quieres hacer una sola factura desde distintos pedidos que son diferentes clientes ¿no? Ahora bien, según eso, ¿a nombre de quien iría la factura? Porque tal vez sólo necesites incorporar un interlocutor único como destinatario o pagador de factura que sea el mismo para varios solicitantes y/o destinatarios de mercancías, y con eso te ahorras todo tipo de desarrollos y modificaciones al control de copia. Analiza esto y nos cuentas.

Saludos,

[Glen Raul Ruiz Millan]

Asi como lo dices JuanFco, necesito generar una factura de varios clientes los cuales ya tiene un mismo interlocutor Destinatario factura y Responsable de pago. Para lo me cuentas ya lo tengo ajustado de esa manera diferentes clientes solicitantes y destinatario de mercancia a los intelocutores.

Asi estan los interlocutores
AG Solicitante 1001013 AVILA
RE Destinatario factura 200035 ABASEGUROS SA DE CV
RG Responsable de pago 200035 ABASEGUROS SA DE CV
WE Destinatario mcía. 1001013 AVILA

De esta misma manera tengo definidos como 100 clientes, y pues al facturar el proceso me genera facturas separadas por solicitantes y pues Destinatario factura y Responsable de pago al cliente 200035.

Saludos....

[JuanFco2311]

Hola...entonces, quiere decir que probablemente tu problema esté en el control de copia del documento de venta a factura, a nivel de cabecera. ¿Tu factura nace de la Entrega o el Pedido? Si es la Entrega, la condición de copia no debería ser 003 Cabecera por entrega; si nace desde el pedido, la condición de copia no debería ser 001 Cabecera por pedido. Tal vez te sirva este link: