Agrupamiento de Factura SD

[Henkie]

Hola a todos!
Tengo este mismo problema y ya intenté hacer este cambio con ZUKRI. Eso sí funciona, pero solamente si hago las facturas a través de la VF01.
Utilizando la VF04 para facturas con referencia a pedidos me da el error que no me puede juntar las facturas por datos diferentes, en mi caso el solicitante.
Alguien sabe cómo mejorar esta situación?
Gracias de antemano!

[Gustavo Angulo]

Buen dia Henkie,

Tienes que trabajar con la tx VOFM, por medio de esa transacción es donde vas a realizar los cambios a las rutinas de control de copia, para luego asignarlas por el SPRO.

VOFM ---> Transferencia de datos-->Documentos de facturacion-->Rutina para la agrupación

Si tienes alguna otra duda puedes contactarme por mi skype: gustavo.angulo33

[josecasta.r1993]

Disculpen que fue lo que hicieron en la rutina? el problema que yo tengo es algo similar me explico.

Actualmente cuando creo pedidos de ventas, los cuales tienen en cada posicion una lista de precio diferente, el sistema me crea una factura por cada tipo de lista de precio que tenga en el pedido de ventas (a nivel de posicion). Pero el cliente necesita que se cree una sola factura por pedido, sin importa que dentro de este (pedido) existan diferentes tipos de listas de precio. Una para cada posicion.