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#1
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Hola,
Creo que es el campo REPRF de la tabla LFB1. Está en el maestro del proveedor a nivel de pagos y el campo se llama verificación factura doble |
#2
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Gracias chicos cre que ya lo configure, la ruta es:
SPRO- > Gestión financiera -> Parametrizaciones básicas de Gestión financiera -> Documento-> Cabecera de documento -> Verificar asignación de categoría a clase de documento,
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