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#1
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Para poder compensar tus cheques con el extracto bancario simplemente debes usar el algoritmo estandar 013 que hay en la configuración de extractos.
El banco te envía el número de cheque que ha pagado y ese dato debes colocarlo en el archivo de detalle en la columna 10. Con eso la compensación será atuomática cada vez que se carguen los extractos. |
#2
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Hola
Nosotros lo solucionamos creando una variante en la FCHU, se programo un job que la ejecuta todos los días el cual actualiza los datos sin necesidad de entrar a la transacción y correr el proceso |
#3
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Excelente, gracias por el feedback. |
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